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Avenant

" Mon client veut ajouter / annuler des travaux "

Un avenant est un devis que l'on réalise en cours de chantier, qui vient modifier le devis initial et s'ajouter en cours de facturation :
👉
Travaux supplémentaires
👉
Modifications de quantités
👉
Plus ou moins values, modifications de prestations, etc...
Ne réalisez jamais de travaux supplémentaires sans réaliser préalablement un avenant, signé et accepté par le client.
Ceci évitera tout conflit et toute discussion au moment du règlement de la facture finale.

Créer un avenant

La meilleure méthode est la suivante :
1️
Ouvrez le devis initial
2️
Cliquez à droite de la page sur le bouton "A partir du devis", et choisissez "Créer un avenant". Un nouveau devis sera créé, pour le même client, et le même chantier
3️
Saisissez le contenu de votre avenant, comme pour un simple devis.
👉
Pour que votre avenant "annule" un ouvrage du devis initial :
  • ajoutez ce même ouvrage (ou saisissez librement un libellé)
  • saisissez une quantité ou un prix en négatif
4️
En revenant sur la liste des devis, vous constaterez que ce nouveau devis a une étiquette "Avenant"
💡
Vous pouvez également créer simplement un devis pour le même client et le même chantier que le devis initial, il se trouvera alors dans la liste des avenants à facturer.

Facturer un avenant

Consultez les "erreurs fréquentes" en cliquant ici.
Après avoir créé la facture ou la nouvelle situation de travaux, et avant finalisation (tant que la facture est en mode provisoire) :
1️
Cliquez à droite de la page sur "Ajouter un avenant"
La liste propose tous les devis établis pour le même client et le même chantier, et qui n'ont pas été facturés. Votre avenant s'y trouvera, probablement même tout seul.
2️
Sélectionnez l'avenant (le devis) à ajouter à la facture
3️
L'avenant est ajouté au bas de la facture, avec en commentaire le numéro et date de l'avenant
4️
Vous pouvez ajouter autant d'avenants que nécessaire dans une facture de travaux, que se soit sur une situation ou sur la facture finale.
La liste des avenants sera clairement affichée au pied de la facture, au niveau des totaux, précisant le montant initial du marché, et le nouveau montant du marché :

Erreurs fréquentes

👉
Vous souhaitez retirer un avenant de votre facturation :

Tant que la facture est en mode brouillon, retirez l'avenant en cliquant sur le titre de l'avenant, puis sur la corbeille de la ligne, et sélectionnez enfin "Retirer l'avenant" :
⚠️
Sans cela, le montant total de l'avenant sera toujours comptabilisé dans le nouveau montant du marché, et sera affiché ainsi à la facturation.

👉
Vous souhaitez modifier ou supprimer des lignes dans cet avenant :

1️
Retirez complètement votre avenant de la facture (voir juste au dessus comment faire)
2️
Ouvrez l'avenant, cliquez sur "À partir du devis" pour créer une révision de cet avenant
3️
Modifiez ou supprimez les lignes souhaitées, et soumettez-le à votre client pour acceptation / signature (comme pour tout devis)
4️
Facturez l'avenant de façon classique.
⚠️
Sans cela, le montant total de l'avenant sera toujours comptabilisé dans le nouveau montant du marché, et sera affiché ainsi à la facturation.

👉
Vous souhaitez ajouter des lignes dans cet avenant :

1️
Retirez complètement votre avenant de la facture (voir juste au dessus comment faire)
2️
Ouvrez l'avenant, cliquez sur "À partir du devis" pour créer une révision de cet avenant
3️
Ajoutez les lignes souhaitées, et soumettez-le à votre client pour acceptation / signature (comme pour tout devis)
4️
Facturez l'avenant de façon classique.
⚠️
Sans cela, le montant du marché initial sera augmenté, et non le nouveau montant du marché, et sera affiché ainsi à la facturation. Cela pourra créer de la confusion dans la facturation.
Dernière mise à jour 22d ago