# Compte de Charge Fournisseur

{% hint style="warning" %}
**Attention** : le compte de charge fournisseur se définit dans la [fiche Fournisseur](https://doc.progbat.com/pour-aller-plus-loin/les-tiers/les-fournisseurs/la-fiche-fournisseur-en-details) et non dans le plan comptable général ! 
{% endhint %}

### 1- Compte de Charge pour un fournisseur

Dans la fiche fournisseur, renseignez le compte de charge ( Classe 6 pour la France) souhaité dans la case correspondante. 

*Dans l'exemple, pour ce fournisseur "ESSO", la facture (ou ticket de caisse) sera comptabilisée dans le compte 6061 ( Carburant).* 

<figure><img src="https://340755806-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-L_qXNqHctVZumhWqCXU%2Fuploads%2FVnHxYLHzNxTuyexKWFl5%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202024-01-22%20a%CC%80%2013.55.21.png?alt=media&#x26;token=3c732da8-7e9c-4336-b637-187a09c8b8a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
NE PAS CONFONDRE : le compte de charge avec le compte auxiliaire. \
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Le compte Auxiliaire du tiers ( classe 4) permet d'identifier le tiers.

Le compte de charge ( classe 6) permet de comptabiliser la facture par type de dépense.
{% endhint %}

### 2- Compte de Charge pour un groupe de Fournisseur&#x20;

Il est possible de créer un groupe de Fournisseur et d'y affecter un compte de charge spécifique. Pour cela, il faudra à la création du groupe remplir le case dédiée.&#x20;

*Dans l'exemple, pour ce groupe de Fournisseur "Station Essence", les factures des fournisseurs du groupe seront comptabilisés dans le compte 6061 ( Carburant).*&#x20;

<figure><img src="https://340755806-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-L_qXNqHctVZumhWqCXU%2Fuploads%2Fa3215klyP2sg5yKxt6jv%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202024-01-22%20a%CC%80%2013.59.52.png?alt=media&#x26;token=08384c60-2d43-42c0-9548-9b7d36c69af0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 3 - Règle de comptabilisation dans le logiciel  &#x20;

Afin de choisir le compte comptable à affecter, le logiciel va suivre l'ordre ci-dessous : \
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1 - Est-ce qu'un compte d'achat spécifique est renseigné **au niveau de l'élément** ? \
Si oui, c'est ce compte qui sera choisi. Si non, le logiciel passe à l'étape 2.

2 - Est-ce qu'un compte d'achat spécifique est renseigné au niveau **de la famille d'élément** ? \
Si oui, c'est ce compte qui sera choisi. Si non, le logiciel passe à l'étape 3.

3 - Est-ce qu'un compte d'achat spécifique est renseigné au niveau **de la famille métier** ? \
Si oui, c'est ce compte qui sera choisi. Si non, le logiciel passe à l'étape 4.

4 - Est-ce qu'un compte d'achat spécifique est renseigné au niveau **du Fournisseur**? \
Si oui, c'est ce compte qui sera choisi. Si non, le logiciel passe à l'étape 5.

5 - Est-ce qu'un compte d'achat spécifique est renseigné au niveau **du groupe du Fournisseur**? \
Si oui, c'est ce compte qui sera choisi. Si non, le logiciel passe à l'étape 6.

6 - Le logiciel affectera[ le compte d'Achat  du plan comptable général. ](https://doc.progbat.com/pour-aller-plus-loin/exports-comptables/parametrage-1/parametrage)