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Factures d'Achat

ProGBat vous permet, grâce à la saisie de vos factures d'achat : 
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  Le suivi de vos dépenses, et de vos échéances​
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  L'analyse automatique et précise de la rentabilité de vos chantiers​
La facture d'achat fait peau neuve !
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Votre facture d'achat se crée bien sûr toujours de la même manière, mais elle vous permet à présent plus de précision, et une saisie toujours équilibrée par rapport à la facture fournisseur.
Une bonne nouvelle pour vous, et pour votre comptabilité, en seulement 3 étapes 😉
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Lisez la suite !  👇
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​1⃣
 Créer une facture d'achat
Vous pouvez créer une facture d'achat de 2 manières, depuis la liste des factures d'achat, ou depuis un bon de livraison : 
Créer une facture d'achat, librement 
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​1
 Depuis le tableau de bord, cliquez sur l'icône Achats 
 dans les accès rapides, puis sur "Nouvelle facture d'achat"
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​2
 Recherchez ou créez un fournisseur, un sous-traitant, ou un tiers d'une catégorie personnalisée. 
Un formulaire s'ouvre : 
Tout simplement : saisissez la date, le N°, le total TTC et la TVA indiqués sur votre facture fournisseur reçue, et validez.
Utilisez les tabulations pour saisir plus rapidement vos données : 
​3
 Si des bons de livraison / de réception de travaux existent pour ce fournisseur, ProGBat vous propose de les sélectionner, pour les intégrer automatiquement à la facture, sinon, cliquez sur "Valider" :
La facture d'achat s'ouvre, reportez-vous au point 2⃣
 plus bas pour voir comment la saisir.
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Créer une facture d'achat, depuis un bon de livraison
​1
 Ouvrez le bon de livraison, puis Cliquez sur le bouton "Facturer"
​2
 Un formulaire s'ouvre : Les données sont déjà pré-remplies
Tout simplement : Vérifiez et modifiez au besoin la date, le N°, le total TTC et la TVA indiqués sur votre facture fournisseur reçue, et validez.
Utilisez les tabulations pour saisir plus rapidement vos données : 
La facture d'achat s'ouvre 👇
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​2⃣
 Saisir une facture d'achat
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 Facturer un ou plusieurs bons de livraison / bons de commande
Vous pouvez rechercher un ou plusieurs bons de livraison / de réception de travaux, ou bien une commande, dans le champ de recherche :
​👉
 Facturer des achats sans commande, ni bon de livraison
Cliquez sur le bouton "Saisie directe" :
Choisissez un chantier, pour lui affecter les dépenses que vous allez saisir
Ou bien laissez le champ du chantier vide, si ces achats concernent votre stock.
Recherchez les éléments achetés existants en bibliothèque, ou saisissez-les librement  👇
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​👉
 Saisir, consulter, modifier les lignes de la facture d'achat
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Chaque bon de livraison, ou chaque saisie directe, est représentée par une section, dont l'entête reprend le n° de commande ou BL, et du chantier : 
Cliquez sur le bouton "Tout afficher" en haut à droite pour ouvrir toutes les sections
Le bouton " Ajouter ligne " permet d'ajouter une nouvelle ligne d'achat
Le bouton " Ajouter titre " permet d'ajouter un titre si vous souhaitez organiser votre facture
Utilisez les flèches de déplacement en début de titre ou ligne pour organiser votre facture
Le bouton rouge
, dans le bandeau de section, supprime la totalité de la section
La petite poubelle rouge
en bout de ligne, supprime la ligne en question
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​3⃣
 Équilibrer & Finaliser la facture d'achat
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Le logiciel vous informe de suite, en cas de différence entre le total calculé grâce à vos saisies, et le total comptable indiqué sur la facture fournisseur. Le symbole 
 apparaît : 
Que faire quand une facture est déséquilibrée ? 
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Cas n°1 :   Il y a peut-être une erreur de saisie, ou les prix du fournisseur ont évolué.
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   Vérifiez et modifiez simplement vos saisies en parcourant chaque section de la facture d'achat, y compris les totaux (Détails TVA, montant TTC) : 
Si la facture est équilibrée, le symbole 
 a été remplacé par le symbole 
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Si la facture est encore déséquilibrée de quelques centimes, reportez-vous au cas n°2 ci-dessous
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Cas n°2 :    Les arrondis sont calculés différemment par l'outil du fournisseur. Dans ce cas occasionnel, une différence de quelques centimes peut être constatée.
​1
 Cliquez simplement sur le bouton "Équilibrer" : 
​2
 Une ligne est ajoutée dans le contenu la facture, pour équilibrer les montants : 
​3
 Le montant calculé est enfin égal au montant comptable, la facture est équilibrée : le symbole 
 a été remplacé par le symbole 
.
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Finaliser la facture d'achat
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La facture d'achat peut être finalisée si elle est équilibrée, pour être comptabilisée dans le prochain export comptable. 
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 Modifiez au besoin la date d'échéance (en bas de page) calculée par le logiciel selon les conditions de règlement renseignées.
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 Cliquez ensuite simplement sur le bouton "Finaliser" : 
Vous pourrez ensuite rectifier une saisie, même après l'avoir finalisée, en cliquant sur le bouton "Modifier".
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 Tant qu'elle n'est pas finalisée, la facture est conservée dans la liste des factures d'achat, avec la mention "Brouillon" : 
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